光山县人民政府

关于光山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
信息来源:县财政局  时间:2021-07-02  字体显示:    

县十四届人大五次KaF光山县人民政府门户网站

会 议 文 件(18)KaF光山县人民政府门户网站

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关于光山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告KaF光山县人民政府门户网站

——2021年6月22日在县十四届人大五次会议上KaF光山县人民政府门户网站

县财政局局长  汪锋普KaF光山县人民政府门户网站

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各位代表:KaF光山县人民政府门户网站

我受县政府委托,向大会报告光山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。KaF光山县人民政府门户网站

一、2020年财政预算执行情况KaF光山县人民政府门户网站

    2020年,面对复杂严峻的国内外经济形势,特别是新冠肺炎疫情的冲击,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,县政府团结带领全县人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记视察光山的重要指示精神,统筹推进疫情防控和经济社会发展,坚持稳中求进工作总基调,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全面贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全年全县经济社会发展运行平稳,预算执行情况总体良好。KaF光山县人民政府门户网站

    (一)2020年预算收支情况KaF光山县人民政府门户网站

1、一般公共预算收支情况KaF光山县人民政府门户网站

2020年,全县一般公共收入预算68715万元,实际完成68828万元,为预算的100.2%,超收113万元,较上年64219万元(实际完成数)增长7.2%,增收4609万元。其中税收收入完成51334万元,为年预算51563万元的99.6%,短收229万元,较上年48190万元增长6.5%,增收3144万元;税收占一般公共预算收入的比重为74.6%。全县一般公共预算支出完成602145万元,为调整预算数的97.2%,较上年567371万元增长5.4%,增支34774万元。KaF光山县人民政府门户网站

2、政府性基金预算收支情况KaF光山县人民政府门户网站

2020年,全县政府性基金收入调整预算数为383309万元,实际完成373799万元,为调整预算数的97.5%,短收9510万元;全县政府性基金支出调整预算数为383309万元,实际完成332193万元,为调整预算数的86.7%,短支51116万元。KaF光山县人民政府门户网站

3、国有资本经营预算收支情况KaF光山县人民政府门户网站

2020年,全县国有资本经营收入调整预算数为1300万元,实际完成1300万元,为调整预算数的100%;全县国有资本经营支出调整预算数为1300万元,实际完成0万元。KaF光山县人民政府门户网站

4、社会保险基金预算收支情况KaF光山县人民政府门户网站

2020年,全县社会保险基金收入预算数为228676万元,实际完成235480万元,为预算数的103%,超收6804万元;全县社会保险基金支出预算数为167761万元,实际完成176539万元,为预算数的105.2%,超支8778万元。KaF光山县人民政府门户网站

(二)2020年政府性债务情况KaF光山县人民政府门户网站

2020年,全县共发行政府债券221147万元,其中:一般债券13400万元,专项债券200000万元,再融资债券7747万元。分别用于道路建设、疫情防控、市政产业园区建设、城市供水和污水处理、职业高中建设、县域医疗中心建设、文化旅游和学前教育、医养结合中心和棚户区改造等21个项目。市政府核定我县2020年政府债务限额451202万元。截至2020年底,我县政府债务余额429017.23万元(一般债务96635.23万元,专项债务332382万元)。KaF光山县人民政府门户网站

需要说明的是,上述财政收支和政府债务数据为快报数据,在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算事项后还会有所变动,最终决算批复结果,届时将报县人大常委会审批。KaF光山县人民政府门户网站

二、落实县人大决议和主要财政工作情况KaF光山县人民政府门户网站

1、扎实履行部门职责,支持三大攻坚战成效显著KaF光山县人民政府门户网站

——有效防范化解重大风险。严格遵循“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的原则,根据全县经济社会发展状况、财政收支形势和现有政府性债务规模,科学合理制定政府举债的中长期规划。充分运用债务率、逾期债务率等风险预警指标,对举债单位的债务风险进行监控,控制地方政府性债务总量,2020年,我县政府债务余额为42.9亿元,其中一般债务余额9.66亿元,专项债务余额33.24亿元,均未超出市政府核定限额。KaF光山县人民政府门户网站

——大力支持脱贫攻坚。认真落实脱贫攻坚“四个不摘”“四个不变”的要求,安排财政扶贫专项资金7320.5万元,较上年增长10%。积极开展涉农资金整合,高质量完成49000万元的整合目标;加大金融扶贫力度,县扶贫开发公司发放扶贫贷款117笔共48525万元,累计带动了9705户贫困群众增收。积极开展融资担保,县金财担保公司为42家域内企业(合作社)提供融资及履约担保,担保金额14488万元,在保余额22038万元,其中扶贫融资业务14笔,融资总额4629万元,带贫850户。KaF光山县人民政府门户网站

——积极推进污染防治。坚持把生态文明建设和生态环境保护摆在更加突出的战略位置,全年共投入污染防治资金6亿元,在资金的安排和使用上做到提增量、优结构、强监管,确保资金拨付及时、使用得当、取得实效。KaF光山县人民政府门户网站

2、大力支持社会事业发展,着力推进民生持续改善KaF光山县人民政府门户网站

——疫情防控和复工复产保障到位。疫情发生后,财政部门坚定扛起资金保障和物资采购的重任,累计投入防控资金3893万元,赶赴全国各地多方采购防疫物资,充分保障了全县防疫物资供应和使用。疫情得到有效控制后,积极参与指导金融企业开展复工复产,为中小微企业免费提供使用应急周转金1420万元,提供融资担保2400万元,降低企业担保费52.5万元,切实减轻了企业负担,展现了特殊时期的责任与担当KaF光山县人民政府门户网站

——支持教育事业优先发展。全年教育支出144822万元,占一般公共预算支出的比重为24.2%,同比增长12.8%。按照 “专户管理、分账核算、集中支付、封闭运行、专款专用”的原则,发放“两免一补”资金13614.1万元;拨付校舍维修改造工程资金1826.2万元、普通高中改善办学条件资金1291万元、义务教育阶段薄弱学校改造提升资金2809.7万元,保障校舍建设工程项目顺利推进;发放中等职业学校全日制在校生国家助学金494.5万元、高中助学金1168.4万元,保障全县教育事业健康发展。KaF光山县人民政府门户网站

——支持完善就业和社会保障体系。全年社会保障与就业支出83090万元。组织开展各类技能培训86期次,拨付培训补贴1357.08万元。筹集发放城市低保资金791万元,农村低保资金6818万元,惠及2128名城市低保对象、27047名农村低保对象;加大五保供养及核查力度,共确认全县现有五保户集中供养对象380人,分散供养对象7287人,筹集拨付特困供养资金4596万元,特困人群照料护理费1458万元;配合民政部门做好救灾救济工作,拨付抚恤资金4714万元,孤儿补助资金326万元;发放高龄补贴921万元,惠及13204名高龄老人。KaF光山县人民政府门户网站

——支持医疗卫生体制改革。全年医疗卫生支出87493万元。拨付抗疫特别国债资金16000万元,支持公共卫生体系建设。积极推行城乡医疗救助机制,争取省市补助资金1896万元,扩大救助范围,增加救助病种。KaF光山县人民政府门户网站

——支持乡村振兴战略。全年农林水支出101690万元,占一般公共预算支出的比重为17%。扶持村级集体经济发展,全县村级集体经济累计到账收益4457.95万元,已落实带贫户数7339户,已兑现带贫金额3549万元,入股企业吸纳就业人员超过千人;农业支持保护补贴面积为69.36万亩,发放补贴金额为11576.26万元,全县受益的农户为17万户,直接受益人数达77.3万人;落实退耕还林补助资金344.2万元,保护我县森林植被资源和生态环境;兑现水库移民补助资金1628.4万元,惠及人口27140人。KaF光山县人民政府门户网站

——兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”预算优先安排,不留“三保”支出硬性缺口。在预算执行过程中,明确实施“额度管理”,优先保障“三保”支出需求。同时,在人民银行设立了工资发放专户,专项用于保障工资发放。开展“三保”运行情况跟踪,强化库款运行监测,确保“三保”风险及时发现。全年“三保”支出446634万元,未发生拖欠“三保”资金问题。KaF光山县人民政府门户网站

3、扎实推进财政改革,着力完善财税体制KaF光山县人民政府门户网站

——坚决落实政府“过紧日子”要求。坚持无预算不支出,细化预算编制,牢固树立政府“过紧日子”的理念,实行“开门作预算”“上门作预算”,深入预算单位,加强预算调研,进一步细化预算编制,严肃预算执行。在预算执行过程中,按15%的比例压减了一般性支出,同时按不低于50%的比例压减非急需非刚性支出。积极开展各类存量资金清理整治专项行动,清理收回资金43173万元。KaF光山县人民政府门户网站

——提高政府采购效率。依托河南省电子化政府采购系统,规范运作政府采购网上商城平台,坚持“流程优化、操作简便、节点清晰、全程留痕”的原则,将“互联网+政府采购”理念融入政府采购活动中,构筑阳光采购体系,规范采购行为,强化监督管理。2020年政府采购办共办理227批次业务,采购预算金额达 20.8亿元,实际采购金额达 19.5亿元,节约资金1.3亿元,节约率为 7%。全年累积下单702笔,采购单位入驻130个,供应商113家,商品总数近万个。KaF光山县人民政府门户网站

——转型投资评审方式。认真落实“放管服”改革,推动财政投资评审转型,印发了《光山县财政预算评审暂行办法》,由财政投资评审转型为财政预算评审,努力让预算评审成为加强和改进预算管理的重要手段,从源头防控财政资金风险。全年共完成评审项目129个,申请财政预算金额14亿元,审核为12.18亿元,审减1.82亿元,综合审减率12.98%。KaF光山县人民政府门户网站

——推进推行财政电子票据改革。起草印发了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》,压实部门责任,明确单位任务。全年非税收入完成17494万元,较上年同期16029万元增长了9.1%,增收1465万元。132个直接使用非税系统的单位已完成基础信息采集工作,UKEY制作完成265个,完成率100%。KaF光山县人民政府门户网站

4、夯实财政管理基础,推进财政管理科学规范KaF光山县人民政府门户网站

——加强国有资产监管。严格按照《河南省行政事业单位国有资产管理办法》,做好全县国有资产的管理工作,依法依规对房屋出租、房地产出售、公车改革等按程序进行审批管理,确保国有资产保值增值。认真落实监管职责,全年实现国有资产处置收入1100万元,房屋出租收入101万元。按照要求,已全额缴入非税,纳入预算统一管理。KaF光山县人民政府门户网站

——加强国库集中支付管理。完善业务流程,健全管理制度,在受理业务过程中坚持“五审五看”,实行票、印分离,实名对账制度,强化内部牵制,确保资金安全。进一步完善业务流程,健全管理制度,保障资金支付安全,提高资金支付效率。财政支付中心全年共收到用款计划1294407万元,较上年增长27.6%。实行国库集中支付1026340万元,较上年增长12.5%。单位实际支付与下达的用款额度相比,节约额度268067万元,控支率20.7%。KaF光山县人民政府门户网站

——强化综合治税管理。严格按照《信阳市税收保障办法》的要求,充分发挥财税部门的主体和纽带作用,积极配合,共建涉税信息交换与共享平台,强化责任、细化管理、依法行政、从严执法,切实加强综合治税工作。KaF光山县人民政府门户网站

——强化财政监督检查。对财政专项扶贫资金、会计信息质量、非税收入收缴、涉农整合资金等开展专项检查,对全县乡镇财政资金加强监督检查和考评,进一步规范了财政资金使用,提高了财政资金使用效益,促进了问题整改。KaF光山县人民政府门户网站

刚刚过去的 2020 年是“十三五”规划的收官之年,回顾过去的五年,光山财政走过了一段极不平凡的奋斗历程,财政改革发展工作也取得了新的重大成就。一是财政实力显著增强。在实施大规模减税降费政策情况下,五年来一般公共预算收支总量分别达到293686万元、2453656万元,比上一个五年分别增长47.2% 、90.1%。财政收入质量一直保持增长态势,税收占地方一般公共预算收入的比重持续保持在70%以上。为全县经济社会持续健康发展提供了坚实财力支撑。二是民生支出高位增长。把民生支出作为财政保障的重点,五年来,民生支出总量累计超过1999534万元,比上一个五年增长86.8%,占一般公共预算支出比重稳定在78%以上,改革发展的成果更多更公平惠及人民群众。三是“三大攻坚战”有力保障。“十三五”期间,全县累计争取债券资金41.37亿元,通过完善“借、用、还”的举债机制,积极防控债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线;全县脱贫攻坚财政累计支出26亿元,确保了贫困县脱贫摘帽、贫困人口脱贫,全力支持打赢脱贫攻坚战;全县污染防治支出9.2亿元,支持我县蓝天、碧水工程建设和土壤、大气污染防治工作。四是财税改革纵深推进。预算管理改革深入推进。建立全市第一家政府采购网上商城平台,政府采购领域改革成效显著。财政投资评审转型为预算评审,评审制度进一步完善。零基预算改革破冰实施,现代财政制度框架基本确立。 KaF光山县人民政府门户网站

这些成绩的取得,是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,是各乡镇(街区)、各部门和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。 KaF光山县人民政府门户网站

与此同时,我们清醒地看到,当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战,主要是:预算编制不够精细,预算执行不够规范,预算法治意识仍需持续强化;政府债务风险特别是隐性债务风险不容忽视;财政收支压力较大,“三保”支出困难等。KaF光山县人民政府门户网站

二、2021年财政预算草案KaF光山县人民政府门户网站

2021年是建党100周年和“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年,编制好2021年预算,对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要的意义。KaF光山县人民政府门户网站

2021年县级预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实习近平总书记视察河南深入信阳革命老区到光山考察调研重要讲话精神,以中央、省、市、县经济工作会精神为指引,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持推动高质量发展,围绕供给侧结构性改革这条主线,加快建立现代化经济体系。以全面建设中国智慧之乡为奋斗目标,坚持以全面推进乡村振兴为总引领,以实施“六大战略”为总支撑,以弘扬“光山精神”为总保障的发展思路,扎实落实积极的财政政策并提质增效、更可持续。全面落实党政机关要坚持过“紧日子”要求,继续扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。深化预算管理制度改革,坚持预算法定,加强财政资源统筹,突出保基本、守底线,提高财政资金配置效率和支出使用效果。加强地方政府债务管理,抓实化解地方政府隐性债务风险工作。KaF光山县人民政府门户网站

当前看,我县经济形势是机遇与挑战并存。财政收入方面:光山作为习近平总书记视察过的革命老区,是大别山革命老区振兴规划、淮河生态经济带发展规划、国家重点生态功能区等重大政策辐射的中心区域,政策优势、生态优势、区位优势、红色资源优势将进一步凸显,有条件吸引更多高端要素和创新资源集聚。但也要清醒的认识到疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,以及光山作为革命老区,“农业大县、工业弱县、财政穷县”的基本现状没有根本性改变,工业底子薄弱,产业布局未全面成型,缺乏主导产业和支柱行业等现状,种种因素都将制约我县经济发展和财政收入增长。因此通盘考虑,2021年全县一般公共预算收入预期增长目标为7%,这一目标是指导性的。财政支出方面:随着中央提高赤字率、发行抗疫特别国债等一次性增加财力措施的退出,2021年全县可统筹财力预计将低于2020年水平,落实支持科技创新、现代产业体系发展、扩大内需、乡村振兴等重大部署,加之教育、社保、医疗等基本民生增支政策较多,全县财政收支矛盾将更加突出。KaF光山县人民政府门户网站

(一)2021年主要支出政策KaF光山县人民政府门户网站

紧紧围绕落实县委决策部署和各项重点任务,坚持积极的财政政策并大力提质增效,统筹发挥各项财政政策作用和资金使用效益,着力推动经济高质量发展和民生改善。KaF光山县人民政府门户网站

1.常态化开展疫情防控。当前境外疫情仍在蔓延,国内散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在,疫情防控形势依然严峻复杂。筑牢疫情防线,坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位,认真落实常态化疫情防控决策部署,扎实做好疫情防控各项工作。把每一项工作任务都要落实到单位、落实到人、压实到基层。要坚持目前较为有效的管控机制,进一步建立完善长效机制,制订具体的实施办法,贯彻落实好上级防控要求。加大宣传力度,引导群众自觉形成常态化疫情防控意识。KaF光山县人民政府门户网站

2.全力推动产业转型升级。紧抓大别山革命老区振兴、淮河生态经济带等政策机遇,对标上级有关政策,围绕支柱产业、基础设施、社会民生等重点领域,建设一批符合国家导向、体现光山特色、带动能力突出的“十四五”重大项目。积极开展产业集聚区“百园增效”行动,加快推进三元光电产业园、平煤神马新材料产业园、天瑞绿色建材产业园、长垣飞地经济健康产业园和静脉产业园等项目建设。KaF光山县人民政府门户网站

3.全力巩固脱贫攻坚成果,助力推进乡村振兴。推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡,保持政策总体稳定,投入力度不减、帮扶队伍不撤,坚决守住脱贫攻坚胜利果实,确保不出现规模性返贫严格落实过渡期内“四个不摘”要求,确保政策连续性。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,继续加强普惠性、兜底性、基础性民生建设,持续完善乡村基础设施、公共服务设施。抓好产业帮扶衔接,持续实施“多彩田园”提质增效工程,坚持扶大扶强,促进特色产业发展壮大,注重盘活资源,因地制宜、突出特色发展村级集体经济。加快推进农业高质量发展。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,严防死守耕地红线。KaF光山县人民政府门户网站

4.全力推进生态文明建设。充分发挥好资金保障职责,认真落实财政支持生态环保的政策措施,支持持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,持续抓好“六控一禁”工作,加强泼河水库、五岳水库等集中式饮用水水源地保护。全面落实河(湖)长制,地毯式开展河湖“清四乱”行动。巩固“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建成果,全力创建省级生态示范县和国家空气质量二级达标县。KaF光山县人民政府门户网站

5.全力推动城乡融合发展。有序推进城镇建设,完成城区内河水生态修复工程、城市防洪“西截”“东扩”工程建设。加快城区自来水改造提升工程建设,完成城区供水管网建设。巩固提升国家卫生县城、省级园林县城、省级文明城市创建成果。开展城区交通、市场秩序常态化综合治理,加大“三违”整治力度。建立长效机制,实现政府、社会、居民三方共建共治共享,突出集镇环境、秩序管理。开展白雀园镇“市级示范镇”,十里镇、殷棚乡“县级试点乡镇”创建工作。争创全省小城镇环境综合整治示范样板县。持续推进农村人居环境整治提升行动,巩固城乡环卫一体化成效,有序推进农村垃圾分类。深入开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动,不断深化“五共”机制,打造宜居宜业宜游的美丽乡村。KaF光山县人民政府门户网站

6.加强保障和改善民生。切实兜牢“三保”底线。紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”的目标,坚持“三保”预算优先安排。坚持厉行节约的原则,着力压减一般性支出,节省资金用于民生领域,全力保障和改善民生。坚持把“三保”支出放在财政支出的首位,坚决落实“三保”优先的支出顺序,兜牢“三保”底线。清理过高承诺、过高保障的支出政策,切实做到尽力而为、量力而行。发展公平优质教育。县级安排114241万元,巩固完善教育投入机制,保持财政教育投入持续稳定增长,提高我县人均教育支出水平。巩固义务教育经费保障机制,改善乡村学校办学条件。深化学前教育改革,落实公办幼儿园生均拨款制度,扩大普惠性学前教育资源。支持实施中等职业教育计划,深化产教融合、校企合作。完善家庭经济困难学生资助制度,提升资助精准度。落实教师培训经费,提高教师教育教学质量。支持做好社会保障和就业。县级安排73722万元,提高城乡低保补助水平和优抚对象生活补助标准,落实80岁以上老人高龄补贴,做好事实无人抚养儿童基本生活保障;支持做好退役军人优抚工作,切实保障和维护军人权益;完善城乡医疗救助、临时救助等救助体系,做好特困人员、孤儿等救助工作。推动卫生健康事业发展。县级安排56982万元,支持提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务均等化财政补助标准,继续实施计生奖励扶助,开展困难群众大病补充医疗保险;免费开展出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和农村适龄妇女、纳入城市低保范围的妇女“两癌”筛查等;推进公立医院改革。KaF光山县人民政府门户网站

(二)2021年财政收支预算KaF光山县人民政府门户网站

1、一般公共预算KaF光山县人民政府门户网站

按照县委经济工作会议要求,2021年一般公共预算收入安排为73646万元,预期增长目标为7%,这一目标是指导性目标,这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。主要收入项目安排情况是:KaF光山县人民政府门户网站

(1)税收收入安排55441万元,较上年增长8%KaF光山县人民政府门户网站

(2)非税收入安排18205万元,较上年增长4.1%KaF光山县人民政府门户网站

按照《预算法》的要求,地方应将上级财政的各项补助收入全额编入本级预算,进一步提高财政预算编报的完整性和科学性。截止目前,省市提前告知我县转移支付指标282060万元(其中:税收返还11040万元;一般性转移支付266430万元,专项转移支付4590万元),调入资金174583万元,预计上解14000万元。按照收入安排和现行的财政体制算账,今年全县财力预算收入为516289万元,根据“量入为出、收支平衡”的原则,今年全县一般公共预算支出安排516289万元,较上年预算数增长7.1%。主要支出科目安排情况是:KaF光山县人民政府门户网站

(1)一般公共服务支出43544万元,比上年预算(下同)减少3.3%(主要是压减了一般性支出)KaF光山县人民政府门户网站

(2)国防支出3959万元,比上年增长11.1%KaF光山县人民政府门户网站

(3)公共安全支出11419万元,比上年减少24.9%(主要是法检两院上划,县级不再安排预算)KaF光山县人民政府门户网站

(4)教育支出114241万元,比上年减少0.3%(主要是2020年兑现了两年的目标完成奖,若剔除不可比因素,比上年增长5.3%)KaF光山县人民政府门户网站

(5)科学技术支出763万元,比上年增长34.1%(主要是按上级要求安排企业创新奖励资金)KaF光山县人民政府门户网站

(6)文化旅游体育与传媒支出2478万元,比上年减少12.2%(主要是上级下达转移支付资金减少)KaF光山县人民政府门户网站

(7)社会保障和就业支出73722万元,比上年增长7.3%(主要是增加安排殡葬改革、革命纪念馆布展及对机关养老保险补助等资金)KaF光山县人民政府门户网站

(8)卫生健康支出56982万元,比上年增长12.7%(主要是上级下达转移支付资金增加)KaF光山县人民政府门户网站

(9)节能环保支出3985万元,比上年减少10.5%(主要是嘉园污水厂运营资金调剂至PPP项目安排)KaF光山县人民政府门户网站

(10)城乡社区支出7756万元,比上年减少15.8%(主要是环卫社会化服务资金调剂至PPP项目安排);KaF光山县人民政府门户网站

(11)农林水支出62461万元,比上年增长37.2%(主要是上级下达转移支付资金增加)KaF光山县人民政府门户网站

(12)交通运输支出4581万元,比上年增长9.8%(主要是增加安排村村通公交运营补助资金)KaF光山县人民政府门户网站

(13)资源勘探信息等支出3933万元,比上年增长340.4%(主要是增加了支持工业企业发展资金)KaF光山县人民政府门户网站

(14)商业服务业等支出622万元,比上年增长168.1%(主要是上级下达转移支付资金增加)KaF光山县人民政府门户网站

(15)金融支出10万元,比上年减少16.7%KaF光山县人民政府门户网站

(16)自然资源海洋气象等支出6012万元,比上年减少21.2%(主要是部分国土规划项目已完成,本年不再安排)KaF光山县人民政府门户网站

(17)住房保障支出11928万元,比上年减少3.7%(主要是上级下达转移支付资金减少)KaF光山县人民政府门户网站

(18)粮油物资储备支出1106万元,比上年增长28.6%(主要是上级下达转移支付资金增加)KaF光山县人民政府门户网站

(19)灾害防治及应急管理支出1352万元,比上年增长55.2%(主要是增加安排应急指挥平台建设资金)KaF光山县人民政府门户网站

(20)预备费15340万元,比上年增长6.3%KaF光山县人民政府门户网站

(21)其他支出86324万元,比上年增长11.8%(主要是PPP项目政府付费资金增加)KaF光山县人民政府门户网站

(22)债务还本支出147万元,比上年增长30.1%;KaF光山县人民政府门户网站

(23)债务付息支出3624万元,比上年增长12.8%KaF光山县人民政府门户网站

2、政府性基金预算KaF光山县人民政府门户网站

2021年全县政府性基金预算收入安排157631万元,较上年实际完成数减少57.8%,其中:国有土地收益基金收入3000万元;农业土地开发资金收入300万元;国有土地使用权出让收入146700万元;城市基础设施配套费收入2000万元;污水处理费收入1000万元;上级补助收入4631万元。政府性基金预算支出安排157631万元,其中:社会保障和就业支出1781万元;城乡社区支出138048万元;农林水支出109万元;其他支出2207万元;债务付息支出11797万元,债务还本支出3689万元。KaF光山县人民政府门户网站

3、国有资本经营预算KaF光山县人民政府门户网站

2021年全县国有资本经营预算收入安排1056万元,较上年实际完成数减少18.77%,主要是国有企业利润收入。国有资本经营预算支出安排1056万元,较上年实际完成数减少18.77%。KaF光山县人民政府门户网站

4、社会保险基金预算KaF光山县人民政府门户网站

2021年全县社会保险基金预算收入安排140574万元,支出安排131961万元,预计当年结余8613万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入22536万元,支出16124万元;城乡居民基本医疗保险基金收入67772万元,支出67699万元;其他社会保险基金收入50266万元,支出48138万元。KaF光山县人民政府门户网站

同时,根据预算法第五十四条规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截至2021年6月18日,县本级一般公共预算支出212400万元,其中:基本支出64066万元,主要用于保障1-6月份县级机关事业单位人员工资发放和机构正常运转;项目支出148334万元,主要是上级提前下达的转移支付资金安排支出。KaF光山县人民政府门户网站

三、改进和加强预算管理的主要措施KaF光山县人民政府门户网站

(一)坚持党政机关“过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针,坚持量入为出、精打细算、节用裕民,严把预算支出关口。进一步压减一般性支出,从严控制“三公”经费预算,大力压减非急需非刚性项目,严格执行差旅、会议等经费标准。推动实施预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果等与预算安排的挂钩机制,加强支出审核和财政可承受能力评估,坚决杜绝铺张浪费行为,严禁建设形象工程、政绩工程。KaF光山县人民政府门户网站

(二)深入推进零基预算管理改革。全面推进零基预算管理改革,打破基数概念和支出固化格局,坚持做到统筹兼顾、突出重点,全力保障重大决策部署和重点领域改革,切实提高预算编制、执行的科学性、精准性和合理性。KaF光山县人民政府门户网站

(三)推动实施预算绩效管理。围绕贯彻落实县委决策部署,发挥预算绩效管理的引导作用,做实做细财政、审计协同联动机制。严格事前绩效评估,完善绩效目标管理,做实绩效运行监控。推动建立共性项目和分行业分领域绩效指标体系,提升预算绩效管理标准化、科学化水平。KaF光山县人民政府门户网站

(四)完善财政直达资金机制。中央明确提出,可直接分配的中央和地方共同财政事权转移支付、具备条件的专项转移支付以及县级基本财力保障机制奖补资金等一般性转移支付将逐步纳入直达资金范围。财政部门将进一步提高直达资金管理水平,优化分配流程,加大监督力度,强化数据共享,确保直达机制发挥实效。KaF光山县人民政府门户网站

(五)强化地方政府债务管理。加大地方政府债务管控力度,严格在批准的限额内有序发行地方政府债券,制定科学合理的债务偿还计划并及时偿还债务本息。强化地方政府专项债券管理,加快地方政府债券发行使用,优先保障在建工程项目建设和补短板,按规定将部分专项债券用于项目资本金,充分发挥债券资金使用效益。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制,大力推进地方政府债务信息公开透明。积极稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,防范地方政府债务风险。对违法违规举债融资行为,按照要求加大责任追究力度,落实党政同责、终身问责、责任倒查,坚决遏制违法违规举债行为。KaF光山县人民政府门户网站

(六)深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接,提高预算完整性和财政统筹能力,统筹各类资金资源用于经济社会发展重点领域和关键环节。推进财政支出标准化,强化标准对预算的约束作用。加强项目支出管理,建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制,加强项目入库审核,切实发挥项目库基础支撑作用。加强财政信息化建设,推进预算管理一体化。深入推进预决算公开,严格落实预决算公开各项要求,不断拓展公开内容的广度和深度。KaF光山县人民政府门户网站

(七)加强预算执行管理。坚持预算法定,强化制度约束。严格按照预算法规定的时间批复下达预算,严格按照预算安排支出,严禁无预算超预算列支,确需调整预算的,严格按程序报批,预算执行中一般不出台新的增支政策。加大盘活存量资金力度,按规定及时收回长期沉淀闲置、难以按原用途使用的预算资金。规范暂付性款项管理。规范政府购买服务管理,依法依规开展政府采购活动,认真落实支持创新、中小微企业和绿色发展等政府采购政策。严格执行政府会计准则制度,推进政府财务报告编制工作。严肃财经纪律,严格落实各项减税降费政策,严禁征收“过头税费”和虚收空转,提高财政收入质量。加强跨年度收入统筹,提高年度间均衡性和稳定性。KaF光山县人民政府门户网站

各位代表,2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实本次会议决议,更好发挥财政职能作用,努力推动我县适应新发展阶段、融入新发展格局、实现高质量发展,为建设中国智慧之乡做出新贡献,以优异成绩庆祝建党一百周年。KaF光山县人民政府门户网站

2021年光山县预算草案相关报表.xlsKaF光山县人民政府门户网站

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